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| 配置审计检查单 |
| 项目名 |
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LPDT |
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审计人 |
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日期 |
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| 审计项 |
0 |
通过项 |
0 |
不通过项 |
0 |
免检项 |
0 |
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| 说明 |
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| 序号 |
检查项 |
执行情况 |
问题跟踪 |
关闭日期 |
说明 |
| 1 |
基线内容是否完整无缺漏? |
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| 2 |
各配置项本身是否完整? |
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| 3 |
将要进入基线的配置项的版本是否一致? |
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| 4 |
将要进入基线的配置项是否都经过了验证? |
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| 5 |
配置项清单中配置项识别是否完整? |
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| 6 |
工作产品存放位置是否正确? |
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| 7 |
CMO是否将所有配置项纳入了配置库中? |
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| 8 |
CMO是否记录了修改信息? |
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| 9 |
是否按计划建立了基线? |
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| 10 |
是否将基线的状态通知到了相关人员? |
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| 11 |
基线重建之前是否执行了基线审计? |
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| 12 |
工作产品评审和测试所发现的问题是否都已关闭? |
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| 13 |
配置审计中所发现的问题是否都已关闭? |
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| 14 |
是否按计划发布了配置状态报告? |
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| 15 |
基线的变更是否经过了CCB审批? |
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| 16 |
已批准的基线变更申请是否执行? |
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| 17 |
重大基线变更是否经过了IPMT主席批准? |
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| 18 |
项目关闭后是否对配置库进行了归档处理? |
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| 19 |
各配置项间是否建立了版本对应关系? |
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| 20 |
配置库目录结构是否与计划相符? |
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| 21 |
是否有冗余版本存在? |
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| 22 |
配置管理系统用户密码是否安全？ |
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| 23 |
配置库所在机器是否安装了病毒防火墙？ |
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| 24 |
是否定期更新了操作系统和病毒防火墙的补丁？ |
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| 25 |
配置系统运行是否稳定？ |
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| 26 |
是否按计划将配置库备份到了其它物理介质上？ |
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| 27 |
配置项标识是否规范? |
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| 28 |
上次配置审计中所发现的问题是否都已处理? |
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| 29 |
基线变更处理的问题是否已关闭? |
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| 30 |
基线时间与配置管理计划中基线计划是否相符? |
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| 31 |
将要进入基线的配置项是否已全部Check-in? |
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