| 需求过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否有IPMT主席确认成立项目组的资料？ | ||||||||
| 2 | 在进行市场信息收集的过程中，是否采用了《需求收集表》的模板？ | ||||||||
| 3 | 在进行市场信息收集的过程中，是否有采用《需求调查问卷》？ | ||||||||
| 4 | 是否收集了直接用户（含发起者、使用者、采购者、影响者、控制者和决策者等）的需求？ | ||||||||
| 5 | 是否收集了销售渠道的需求？ | ||||||||
| 6 | 是否收集了内部（含业务、客服、安规、品保、采购和内部专家等）需求？ | ||||||||
| 7 | 是否收集了市场环境（规模、趋势、增长和法规等）信息？ | ||||||||
| 8 | 是否收集了竞争对手（含产品、渠道等）信息？ | ||||||||
| 9 | 是否收集了现有公司同类产品的品质信息？ | ||||||||
| 10 | 是否收集了客服系统的信息数据？ | ||||||||
| 11 | 是否收集了IPMT高层的信息？（主要是确认产品开发与公司战略保持一致） | ||||||||
| 12 | 是否有采用$APPEALS的需求分析方法？ | ||||||||
| 13 | 是否有收集到冗余的或是无用的信息？ | ||||||||
| 14 | 是否存在相互不协调、不一致的信息？ | ||||||||
| 15 | 每项需求是否确认了优先级？ | ||||||||
| 16 | 每项需求是否确认了验收标准？ | ||||||||
| 17 | 每项需求是否进行了可行性分析？ | ||||||||
| 18 | 每项需求的描述是否完整、正确？ | ||||||||
| 19 | 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有可修改性？ | ||||||||
| 20 | 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有可跟踪性？ | ||||||||
| 21 | 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有一致性？ | ||||||||
| 22 | 所有的需求是否有经过确认？ | ||||||||
| 23 | 是否有建立《产品包需求》基线？ | ||||||||
| 24 | 是否有建立《设计规格书》基线？ | ||||||||
| 25 | 是否有建立规范、完整的《需求跟踪表》？ | ||||||||
| 26 | 是否按规定持续维护了《需求跟踪表》 | ||||||||
| 27 | 需求变更发生时，是否按照《变更控制流程》在进行？ | ||||||||
| 28 | 需求变更发生后，是否有将相关文档更新，并告知受需求变更影响的相关人员？ | ||||||||
| 29 | 是否有对《需求跟踪表》进行及时的维护？ | ||||||||